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电商仓储部工作流程,仓库管理人员的工作规范与绩效考核

文章出处:本站人气:142发表时间:2019-9-30 9:37:02【

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对于电商企业而言,效率就是企业生命,因为高效不仅仅是利益的保障,还是客户满意度的支撑。仓库管理人员可以说是后端仓库的大家长不仅要做好商品的日常管理和维护工作,还要做好人员的统筹安排和突发事件的处理。这些都是仓库管理人员必须面对的问题。

 

同时,仓库管理人员需要具备一定的应变能力和一定的抗压能力。只有这样,才能在未来更好的开展仓储管理活动,为企业带来健康有利的发展。

目录
第一节:入库流程        
第二节:发货流程        
第三节:库存盘点流程        
第四节:缺货电话处理流程        
第五节:库存数据错误的反馈流程        
第六节:ERP库存影响因素与监督        

第一节:入库流程
流程核心注意点:1、务必抽检!2、稽查责任人和稽查内容务必清晰!3、务必按要求存档!


入库流程说明:
1、所有到库货品务必有相应采购单,若无采购单或者采购单有错误的,及时反馈给采购改正。

2、抽检率至少30%如果单物相符则进行正常的入库,如若不符,

1)实际到货数量多于采购清单数量的,一律不收。

2)实际到货数量少于采购清单数量的,在抽检达标的情况下,根据到货实际数量进行入库。

3)有质量问题的,比如颜色、规格与样品不符,产品本身有裂痕、污点等一律不收。

4)所有新品必须全部清点!

3、稽查内容:ERP入库单、送货单、司机提货登记表、验货单所涉及产品数量,金额,供应商信息确保一致(稽查部门:XXX);

4、稽查员负责:稽查单、送货单、验货单按时间分类以档案形式保存在财务部,至少保存12个月;存档后的数据如需修改,要开修改单,写明修改产品数据,修改原因,审核主管签字,经理签字并与原档案一起保存;

5、开票员指定,指定开票员,非指定工作人员,其他人不得开票;如发现,其开具的单笔金额则由开票人及前台人员共同承担。           

 

6、入库单的编制:供应商名称,产品编码、产品名称、数量、单价、总金额、大写金额、验货人、付款方式、签名(月结客户)需清楚明白,一目了然。不得漏写,如有错误, 需及时更改,并标注清楚原因。

7、如有产品单价价格不一致时,需以两者间更低的价格来编制入库单。并在此单中注明价格问题

8、特殊情况需要从物流点直接发出的,如:某客户的订单里面A产品50件货,仓库库存不够,需要采购员临时找供应商下单发货。当货物到达物流点,业务部可以申请司机直接在物流点发出,可以节省时间提高效率(正常流程是先从物流市场拉回仓库入库然后出库再拉回物流市场,比较麻烦,参照入库流程)。

流程如下:
1、业务部提供特殊发货申请单给仓储部相关负责人(内容包含:订单号,产品数量,涉及金额,业务主管、仓储主管、经理签字。

2、仓库根据提供单号打印该客户订单(部分需要拆分),发货单,特殊发货申请单,交给司机

3、司机发货注意:发货单放入产品装箱给客户,特殊发货申请单与提货单一起装订给仓库入库员入库,客户的物流发货单给订单组扫描出库。
打印及粘贴唛头标准:

品名-编号-规格-装箱数-库位-大货库位-收货人-日期
唛头粘贴在纸箱左下角

岗位配合
1 入库完毕的产品监督仓管在一小时内拉货完成,

2、所有售后返件到货半小时内通知售后专员,要求售后专员在一小时内把货拉走

3、确定是KA的到货产品,半小时内通知KA组,KA组确定完成监督在一小时内把货拉走

拒收货物相关事项

1、供应商送错货,其中暂无公司急缺产品的;

2、验货中有色差较大、混装严重、质量较差、质量低于上批货、单件残次品超过2%问题的;

3、因包装破损相关因素而导致货物质量与数量产生偏差;
4、单件产品装箱数量巨大或不规则;
5、对于货物单价有争执,并且联系不上采购时;
6、来货数量多于采购清单的
7、外箱有潮湿发霉迹象的
8、采购部未下采购单且联系不上采购的
9、物流或快递包装破损且数量有缺失的

绩效考核
1、入库单编制错误(如供应商名称,产品编码、产品名称、装箱数等),导致仓储及财务的数据不准确性,造成应付账款及发货错误,财务部发现,前两次通报批评,从第三开始,每次给予20元处罚; 
2、如遇货未到仓库,直接发货,要求前台编制入库单的情况,需采购部相关人员提交一份申请,由其主管和运营总监或总经理签字确认后方可开单,否则一经发现,开单人员50/每次处罚。
3、漏单或漏件情况

 

外围产品提货,依据司机提交的提货登记表,先核对总提货件数,确保不会丢件;然后根据司机在外包装的数字编号,进行分类;再次根据箱内供应商提供的发货清单,仔细核对,务必确保供应商名称、件数与司机提供的提货登记表、供应商发货清单一致,入库单要求附赠:提货单或供应商发货清单,如财务部发现没有此单,不得做入库数据,直至相关人员提供可信的入库凭证,方可做入财务系统;如其他部门发现漏单(未开入库单)或漏件情况,每月前2次,做口头批评,从第三次开始,每次给予50/次;

 

供应商送货,而未开具入库单。其他人员核对发现此请况,由前台承担此责任,月累计3次以上,直接给予开除;如需补开此漏单,由相关负责人提出申请,先由仓库盘点此产品,并提出有效数据,可证明确实有该笔产品入库,盘点负责人、仓库主管、运营总监(总经理)三方签字,方可编撰此单。
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